МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2023 г. в„– 2478

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

В соответствии со статьями 78 - 79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года в„– 169 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2023 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик "admnalchik.ru" в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
Т.АХОХОВ





Утвержден
постановлением
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 16 ноября 2023 г. в„– 2478

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Наименование показателей
Код бюджетной классификации
Годовой план, в тыс. руб.
Исполнено, в тыс. руб.
В % к годовому плану
1
2
3
4
5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
2196747,4
1423791,6
41,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1637279,4
1098503,3
40,2
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
1246477,1
845416,5
38,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
15909,2
13397,0
54,5
Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
109106,6
87709,2
64,4
Налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
200130,8
105027,9
33,0
Государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
65655,7
46939,9
49,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 00000 00 0000 000
0,0
12,8
0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

559468,0
325288,3
45,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 00000 00 0000 000
205590,5
104295,8
27,2
Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 01000 01 0000 120
899,0
-982,9
73,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 01994 04 0000 130
157670,5
112078,0
60,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000
132294,2
65236,9
55,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 00000 00 0000 000
12000,0
11853,2
58,0
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
51013,8
32807,3
56,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
4688127,7
2873148,9
47,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
4680350,8
2870875,9
47,7
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 10000 00 0000 150
23121,3
9159,6
0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 20000 00 0000 150
1574300,8
911630,2
37,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 30000 00 0000 150
2662237,9
1933632,6
53,8
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 40000 00 0000 150
420690,8
16453,5
19,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
000 2 04 00000 00 0000 000
638,1
638,1
0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
000 2 04 04000 04 0000 150
638,1
638,1
0,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 00000 00 0000 000
7138,8
3164,6
83,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2 07 04000 04 0000 150
7138,8
3164,6
83,9
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 00 0000 000
0,0
-1529,7
0,0
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
000 2 19 25064 04 0000 150
0,0
-1529,7
0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:

6884875,1
4296940,5
62,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
320577,2
237117,6
74,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01 03
7222,7
5733,4
79,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04
204576,2
159507,8
78,0
Судебная система
01 05
3,2
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06
25310,8
22382,8
88,4
Резервные фонды
01 11
1328,2
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
82136,1
49493,6
60,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00
25705,8
23606,9
91,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 10
25705,8
23606,9
91,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00
1995617,7
1144471,1
57,3
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
22487,7
20051,0
89,2
Транспорт
04 08
535470,2
136907,4
25,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
04 09
1376603,4
970360,9
70,5
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
61056,4
17151,8
28,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00
706139,6
381827,0
54,1
Жилищное хозяйство
05 01
240090,1
12258,4
5,1
Коммунальное хозяйство
05 02
33492,9
25065,2
74,8
Благоустройство
05 03
379618,5
302256,0
79,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05
52938,1
42247,4
79,8
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
3656735,3
2499102,0
68,3
Дошкольное образование
07 01
1391216,1
940974,5
67,6
Общее образование
07 02
2025005,9
1399782,2
69,1
Дополнительное образование детей
07 03
216716,9
140390,8
64,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07 05
3347,4
2802,5
83,7
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
1920,0
337,9
17,6
Другие вопросы в области образования
07 09
18529,0
14814,1
80,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00
213706,3
141815,7
66,4
Культура
08 01
206226,0
135655,9
65,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 04
7480,3
6159,8
82,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00
97026,1
78369,7
80,8
Пенсионное обеспечение
10 01
9136,7
5486,0
60,0
Социальное обеспечение населения
10 03
4880,3
2866,9
58,7
Охрана семьи и детства
10 04
73446,3
62749,5
85,4
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
9562,8
7267,3
76,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00
99942,5
72343,6
160,8
Физическая культура
11 01
97143,8
69855,6
71,9
Развитие физической культуры и спорта
11 05
2798,7
2488,0
88,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00
6999,1
4589,0
65,6
Периодическая печать и издательства
12 02
6999,1
4589,0
65,6
Обслуживание государственного и муниципального долга
13 01
47851,7
34659,0
72,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13 01
47851,7
34659,0
72,4
ВСЕГО РАСХОДОВ

7170301,3
4617901,6
64,4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:
000 01 00 00 00 00 0000 000
285426,2
320961,1
X
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
803 01 02 00 00 04 0000 710
665000,0
431000,0
64,8
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
803 01 02 00 00 04 0000 810
495000,0
448000,0
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710
504471,1
258139,1
51,2
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810
504471,1
0,0
0,0
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
000 01 05 00 00 00 0000 000
115426,2
79822,0
69,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
892 01 05 02 01 04 0000 510
-8054346,2
-5054131,7
-178,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
892 01 05 02 01 04 0000 610
8169772,4
5133953,7
62,8

Сведения
о расходовании средств резервного фонда
местной администрации городского округа Нальчик
за 9 месяцев 2023 года

Наименование показателя
Сумма, в тыс. руб.
План
8408,6
Фактически израсходовано
5370,4

Численность муниципальных служащих
городского округа Нальчик, работников муниципальных
учреждений и фактические затраты на их содержание
за 9 месяцев 2023 год

в„– п/п
Наименование показателя
Фактическая численность
Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, в тыс. руб.
1
2
3
4
1
Муниципальных служащих
291
109429,0
2
Работников муниципальных учреждений
6989
2220432,0
ВСЕГО:
7280
2329861,0


------------------------------------------------------------------