МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2023 г. в„– 399

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КБР НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным решением Совета местного самоуправления г.п. Залукокоаже от 18.10.2017 в„– 14/6-6 и Положением о порядке и сроках составления проекта местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным постановлением главы местной администрации г.п. Залукокоаже от 22.08.2023 в„– 321, постановляю:
1. Одобрить прилагаемые:
1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год.
1.2. Прогноз социально-экономического развития городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее Прогноз).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации г.п. Залукокоаже.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского поселения Залукокоаже
А.КОТОВ





Одобрены
постановлением
Местной администрации
городского поселения Залукокоаже
от 20 октября 2023 г. в„– 399

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КБР ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2023 Г.

Предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения Залукокоаже за 9 месяцев 2023 года отражают меры, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", и разработаны в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории.
Деятельность местной администрации городского поселения Залукокоаже в текущем финансовом году, как и в прежние годы была направлена на удержание положительной динамики развития экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности как базы для устойчивого наполнения бюджета городского поселения Залукокоаже, улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность проживания на территории городского поселения Залукокоаже.
В течение 9 месяцев 2023 года сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация в поселении. Принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.
Социально - экономическое положение поселения за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2023 год характеризуется следующим образом.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям на конец 2023 года оценивается в сумме 10,048 млн руб.
Производство хлебобулочных изделий составляет большую часть в общем объеме промышленного производства в поселении.
Хлебобулочных изделий недлительного хранения с начало года произведено на сумму 5 млн руб. За 2023 год планируется реализовать 410 тонн, что выше на 1,2% уровня 2022 года.

Сельское хозяйство

Одним из приоритетных направлений в деятельности городского поселения, как и всего района, является сельское хозяйство.
В Залукокоаже работают 1307 сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности, в том числе:
1. сельскохозяйственных предприятий и юридических лиц - 7 (0,7%);
2. КФХ - 32 (2,4%);
3. индивидуальных предпринимателей - 38 (3,1%);
4. личных подсобных хозяйств - 1253 (93,8%).
За сельхозтоваропроизводителями закреплено:
- сельскохозяйственные предприятия - 828 га;
- КФХ - 114 га;
- индивидуальные предприниматели - 1083 га;
- ЛПХ - 226 га.
Невостребованных площадей в г.п. Залукокоаже не имеется.
За период с осени 2022 года по 2023 год сельхозтоваропроизводителями было высеяно: 229 га - озимая пшеница, 1258,35 га - кукуруза на з/о, подсолнечник 429 га, кукуруза на силос 108 га.
Из общей площади пашни 1196,5 га занимаемой индивидуальными предпринимателями, КФХ и физическими лицами озимый сев пшеницы составил - 144 га, 776,5 га - кукуруза на зерно, подсолнечник - 168 га, кукуруза на силос - 108 га.
Перезимовка озимых прошла благополучно: все посевы были подкормлены минеральными удобрениями. Уборка озимой пшеницы началась в начале июля, урожайность которой составила в среднем 46,0 - 49,0 ц/га.
Перезимовка озимых прошла благополучно: все посевы были подкормлены минеральными удобрениями. Уборка озимой пшеницы началась в начале июля, урожайность которой составила в среднем 46,0 - 50,0 ц/га.
На завершающейся стадии строительство плодохранилища на 1272 тонны. Инициатор проекта ИП Коков Нургали Амдулович, стоимость проекта 70 млн руб., сроки реализации - 2020-2024 годы, количество создаваемых рабочих мест - 5.
Рост производства в сельском хозяйстве может быть достигнут только при рациональном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных; увеличение объемов привлекаемых субсидируемых кредитов; обновление машинотракторного парка.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства поселения занимаются ООО "Водоканал Плюс", МУП "Жилкомсервис" и региональный оператор ООО "Экологистика".
ООО "Водоканал плюс" (ген. директор - Бжахов З.Х.) обеспечивает водой городское поселение Залукокоаже. На обслуживание ООО "Водоканал плюс" находится водопроводные сети протяженностью 20200 м и 4,6 км канализационных сетей.
Отпущено воды всего 216,2 тыс. куб. м на общую сумму 3005,4 тыс. руб. в т.ч. населению 176,2 куб. м на сумму 2351,2 тыс. руб.
Предприятием и организациям 37,7 куб. м на сумму 702,3 руб.
Пропущено сточных вод 77,0 куб. м на сумму 568,2 тыс. руб.
Фактический оплачено 1750, 3 тыс. руб.
Расход за э\энергию 993,1 тыс. руб.
Расходы всего 3485,6 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 18103,9 тыс. руб. в т.ч. население 17741,6 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 2032,1 тыс. руб.
Устранено утечек на обслуживаемом участке - 31.
Прочищено дворовой канализации - 3,5 км.
Водоснабжение г.п. Залукокоаже осуществляется от водопроводной сети протяженностью 20,9 км. Общий износ сетей и сооружений составляет - 70%.
В целях улучшения водоснабжения, в рамках реализации Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденной постановлением Правительства КБР от 8 мая 2018 года в„– 90-ПП разработан Проект "Бурение и обустройство водозаборной скважины в„– 1 для г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района КБР" и проектно-сметная документация. Объект строительства представляет собой водозаборную скважину для хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенную на специально отведенной площадке, определенной с учетом результатов ранее проведенных детальных поисков на Зольском участке. Проектная производительность скважины составляет 25 м3/час. Подготовлена проектно - сметная документация "Бурение скважины, строительство водопроводных сетей и Водовода" на общую сумму 1271699, получено положительное заключение экспертизы. Работы будут выполнены за счет республиканского и местного бюджета, после финансирования субсидии.
МУП "Жилкомсервис" (директор Кашежев Л.А) обеспечивает теплоэнергией городское поселения Залукокоаже. За девять месяцев 2022 года МУП "Жилкомсервис" проделал определенную практическую работу по обеспечению потребителей тепловой энергией.
За 9 месяцев 2023 года предприятием проделана определенная работа по обеспечению тепловой энергией потребителей и созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
Предприятию было передано на праве хозяйственного ведения 4 котельных.
Штатная численность работников в отопительный период составляет 33 ч. За отчетный период выработка тепловой энергии составило 4767,0 Гкал реализовано 4584,0 Гкал на сумму 10006,0 тыс. руб., в том числе бюджетным организациям 1980,0 Гкал, населению 2504,0 Гкал и прочим потребителям 100,0 Гкал.
Бюджетным организациям начислено 4010,3 тыс. руб., оплачено 5144,8 тыс. руб. (128,3%).
Прочим потребителям начислено 202,1 тыс. руб., оплачено 273,5 тыс. руб. (135,3%).
Населению начислено 5793,5 тыс. руб., оплачено 6045,2 тыс. руб. (104,3%).
Дебиторская задолженность на 01.10.2023 составляет 5902,4 тыс. руб.
МУП "Жилкомсервис" проводит активно претензионно-исковую работу.
В территориальные отделы УФССП России по КБР на 01.10.2023, находятся на принудительном исполнении документы в количестве 119 дел, на сумму 2821,3 тыс. руб., из них:
- исполнено территориальными отделами УФССП России 20 дел, на сумму 387,0 тыс. руб.;
- возвращено 25 дел, на сумму 645,9 тыс. руб., в связи с невозможностью взыскать задолженность из-за отсутствия имущества или не соответствие идентификационных данных потребителей.
Передано Пенсионному фонду для удержания с пенсии 27 дел на сумму 523,0 тыс. руб.
Передано работодателям для удержания с з/платы 7 дел на сумму 90,2 тыс. руб.
Выдано досудебных предупреждений 223 дел на сумму 7238,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.10.2023 составляет - 30796,2 тыс. руб. в т.ч.
- газоснабжение - 26752,2 тыс. руб.
- электроснабжение - 908,2 тыс. руб.
- налоги и сборы - 2993,6 тыс. руб.
Все котельные предприятия своевременно подготовлены к отопительному периоду 2023/2024 года, паспорта готовности, подписанные КУ Ростехнадзора в установленные сроки представлены в Министерство строительства и ЖКХ КБР.
Задолженности по зарплате перед работниками нет.
Отопительный сезон период 2023/2024 года начат в установленные сроки.
За истекший период официальных жалоб и заявлений от потребителей не поступало.
На территории поселения функционирует региональный оператор ОП ООО "Экологистика" по вывозу твердых бытовых отходов. Мусор с территории поселения вывозится по графику. Для улучшения качества санитарного состояния территории поселения, местной администрацией г.п. Залукокоаже были приобретены и установлены мусорные контейнеры в количестве 235 шт.
Постановлением местной администрации городского поселения в„– 58 от 06.03.2019 ликвидирована мусорная свалка площадью 43569 кв. м.
Городское поселение Залукокоаже газифицировано на 100%. Общая протяженность газовых сетей составляет 93,8 км, в т.ч. 15,7 км - среднего давления, 78,1 - низкого давления. Количество газораспределительных станций и узлов - 34.
Бесперебойную подачу электроэнергии на территории поселения обеспечивают работники Зольских РЭС. Периодически проводятся ремонтные работы линий электропередач и трансформаторных подстанций. Общая протяженность линий электропередач 47,6 км, в т.ч. высокого напряжения - 16,2 км, низкого напряжения - 31,4 км.

Дорожное хозяйство и транспортные услуги

Одной из основных задач по транспортной инфраструктуре является обеспечение устойчивых связей и создание комфортных условий проживания населения на территории городского поселения Залукокоаже.
Общая протяженность автомобильных дорог городского поселения Залукокоаже составляет 46,7 км. Общая протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 15,5 км, с гравийным 23,8 км, грунтовым 7,4 км.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства КБР выделено субсидия на нормативное содержание муниципальных автомобильных дорог г.п. Залукокоаже в размере 2902703 р., из которых уже освоено 2211411 р. Проведены работы по скашиванию сорной растительности, очистка автомобильной дороги от пыли и грязи, уборка от мусора и замену светильников.
В рамках реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы КБР "Развитие транспортной системы в КБР" из республиканского бюджета выделена субсидия на ремонт автомобильной дороги по ул. Хакирова. Заключен контракт на сумму 21793167 р. с ООО "Партнер". Срок сдачи объекта - до 31 декабря текущего года.
Протяженность участка составляет порядка 1200 м. С помощью грейдера были устранены неровности дороги, уложенная песчано-гравийная смесь тщательно трамбовалось. Непосредственно само асфальтовое покрытие будет укладываться в два слоя. Работы проводятся с соблюдением всех необходимых технологических норм по ГОСТу. Параллельно с ремонтом проезжей части дорожного полотна, устраивается тротуар. Бордюрный камень установлен на сегодняшний день на 400 м. В работах задействованы три дорожных катка, экскаватор, грейдер, поливомоечная машина, 4 большегрузных самосвала, подвозящих инертный материал, трудятся 17 дорожных рабочих.
На всей протяженности дороги обновят освещение, планируется замена колодцев, устройство парковочных мест возле центральной районной больницы и Аллеи отдыха.
В этом году установлена стела при въезде в г.п. Залукокоаже.

Градостроительство. Жилищные вопросы

Жилищный фонд городского поселения Залукокоаже составляет 19 жилых многоквартирных домов. Всего квартир 708, общая площадь - 36,130 кв. м Из 19 жилых многоквартирных домов 8 домов находятся на "непосредственной" форме управления, а остальные 11, которые находились на обслуживании управляющей организации МУП "Жилкомсервис", в настоящее время на стадии выбора способа управления дома в связи с отзывом лицензии у предприятия.
На сегодняшний день на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях в местной администрации г.п. Залукокоаже, состоит 47 семей.
Из общего списка граждан, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий:
- количество многодетных семей составляет - 15;
- количество молодых семей составляет - 10.
В рамках реализации государственной программы КБР "Формирование комфортной городской среды в 2024 году будут проведены работы по обустройству "Аллеи отдыха" по ул. Озерная, 1 (второй этап) общей стоимостью 24997120 рублей.
За 9 месяцев 2023 года было выдано 15 разрешений на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства, 6 уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Выдано 6 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Благоустройство

Благоустройство территории городского поселения и поддержание санитарного порядка остается в числе приоритетных в деятельности администрации городского поселения.
Начиная с апреля месяца, в соответствии с Постановлением главы администрации г.п. Залукокоаже "О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР" проводились работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселения. Настоящим постановлением вся территория поселения и лесополосы вдоль федеральной дороги "Кавказ" были закреплены за учреждениями и предприятиями, назначены ответственные лица. К активному участию в двухмесячнике привлекались трудовые коллективы и население. В надлежащий порядок были приведены прилегающие территории, частные домовладения, здания и сооружения, улицы, дороги, поимы рек, мест массового отдыха населения.
Ежемесячно проводятся работы по очистке улиц поселения от мусора. В рамках субботника в поддержку "Старшего поколения" местной администрацией городского поселения Залукокоаже, совместно с работниками Дома культуры и библиотеки была проведена расчистка от мусора территории озера и улицы Озерная.
Выполнены работы по санитарной обрезке деревьев, расположенных в парке "Дружба", в количестве 298 деревьев, на сумму 420 тыс. р.
Приобретен электродвигатель на водонасосную станцию, на сумму 80136.
В рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" завершено обустройство "Аллеи отдыха по ул. Озерная, 1" г.п. Залукокоаже на общую сумму 5062419,67 р.
Первостепенные задачи, стоящие перед администрацией городского поселения Залукокоаже в области благоустройства и поддержания санитарного порядка:
- усиление контроля за юридическими и физическими лицами - владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне зависимости от форм собственности, за которыми закреплены участки для уборки территории;
- усиление разъяснительной работы среди населения с привлечением его к поддержанию санитарного порядка в местах проживания;
- организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения, обратив особое внимание на скопление мусора вдоль автодорог и местах массового пребывания населения.

Бюджет

Исполнение доходной части бюджета

Основные параметры местного бюджета городского поселения Залукокоаже на 2023 год были приняты по доходам и расходам в равных пределах 28126713 рублей.
По состоянию на 01.10.2023 доходная и расходная части местного бюджета были увеличены на общую сумму 31841426 рублей 94 копейки, в том числе:
- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 2481358 рублей 39 копеек;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений - для разработки ПСД на реконструкцию очистных сооружений в размере 2250000 рублей 00 копеек;
- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры в размере 24183 рубля 37 копеек;
- субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - нормативное содержание автомобильных дорог местного значения в размере 2873676 рублей 64 копейки;
- субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - на ремонт ул. Хакирова в размере 24212208 рублей 54 копейки.
Также, в связи с возникшей необходимостью перераспределения свободных остатков бюджетных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2023 внесены изменения в решение Совета о местном бюджете на 2023 год. Изменения по распределению остатков внесены в части увеличения расходной части бюджета за счет сумм остатков на лицевом счете местной администрации по состоянию на 01.01.2023 в размере 5152889 рублей 67 копеек.
С учетом внесенных изменений плановая часть местного бюджета за 9 месяцев 2023 года по доходам составила 59968139 рублей 94 копейки, по расходам - 65121029 рублей 61 копейка.
Исполнение доходной части местного бюджета городского поселения Залукокоаже за 9 месяцев 2023 года составило 24524721 рубль 71 копейка, при плане - 22733324 рубля 61 копейка (плюс 1791397 рублей 10 копеек) это - 107,9% по отношению к плановым назначениям за 9 месяцев 2023 года. Плановые показатели по доходам за 9 месяцев 2023 года в разрезе видов доходов исполнены следующим образом:

1. Налоговые доходы

Утвержденные бюджетные назначения по налоговым доходам составили 11495140 рублей 47 копеек, фактически поступило - 12587713 рублей 88 копеек (плюс 1092573 рубля 41 копейка), что составило 109,5% по отношению к плановым назначениям за 9 месяцев 2023 года, в том числе:

Наименование доходов
Утвержденный план на 9 месяцев 2023 года
Фактически поступило за 9 месяцев 2023 года
Разница (+) перевыполнение, (-) недовыполнение
% исполнения
Доходы от акцизов на автомобильный бензин
1201763,71
1360361,12
158597,41
113,2
Налог на доходы физических лиц
6090402,65
7423176,68
1332774,03
121,9
Налог на имущество физических лиц
599624,72
1277891,76
678267,04
213,1
Земельный налог с организаций
1437846
9605,68
-1428240,32
0,01
Земельный налог с физических лиц
476927,11
405755,98
-71171,13
85,1
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории городских поселений
0
89,04
89,04

Единый сельхозналог
1688576,28
2110833,62
422257,34
125
Итого налоговых доходов
11495140,47
12587713,88
1092573,41
109,5

2. Неналоговые доходы

Утвержденные бюджетные назначения по неналоговым доходам за 9 месяцев 2023 года составили 3431298 рублей 51 копейка, поступило фактически - 4130122 рубля 20 копеек (плюс 698823 рубля 69 копеек), что составило 120,4% по отношению к плановым назначения за 9 месяцев 2023 года, в том числе:

Наименование доходов
Утвержденный план за 9 месяцев 2023 года
Фактически поступило за 9 месяцев 2023 года
Разница (+) перевыполнение, (-) недовыполнение
% исполнения
Арендная плата за земельные участки
3009343,69
3280225,40
270881,71
109
Арендная плата за имущество
92705,36
90533,30
-2172,06
97,7
Доходы от оказания платных услуг
33890,13
400435
366544,87
1181,6
Продажа земельных участков
295359,33
208928,50
-86430,83
70,7
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
0
150000
150000

Итого неналоговых доходов
3431298,51
4130122,2
698823,69
120,4

3. Безвозмездные поступления

Утвержденные бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2023 года составили 27806885 рублей 63 копейки, поступило фактически 7806885 рублей 63 копейки, что составило 100% по отношению к плановым назначениям за 9 месяцев 2023 года, в том числе:

Наименование доходов
Утвержденный план за 9 месяцев 2023 года
Фактически поступило за 9 месяцев 2023
Разница (+) перевыполнение, (-) недовыполнение
% исполнения
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
200524,93
200524,93
0
100
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
1405123,88
1405123,88
0
100
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
24183,37
24183,37
0
100
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
563599,67
563599,67
0
100
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
4961171,28
4961171,28
0
100
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
652282,50
652282,50
0
100
Итого безвозмездных поступлений
7806885,63
7806885,63
0
100

Исполнение расходной части бюджета

С учетом вышеуказанных изменений, бюджетные назначения городского поселения по расходам за 2023 год составили 65121029 рублей 61 копейка.
Фактическое исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года составило 27854169 рублей 10 копеек, что по отношению к плановым назначениям 2023 года составило 42,8%.
Расходы по КОСГУ выглядят следующим образом:

Доп. эк.
Наименование КОСГУ
Сумма
КОСГУ - 211
Заработная плата
10141411
КОСГУ - 213
Начисления на выплаты по оплате труда
3036091,49
КОСГУ - 221
Услуги связи
187627,27
КОСГУ - 223
Коммунальные услуги
2452370,45
КОСГУ - 225
Работы, услуги по содержанию имущества
8194284,42
КОСГУ - 226
Прочие работы, услуги
656460,80
КОСГУ - 228
Услуги, работы для целей капитальных вложений
869710
КОСГУ - 251
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0
КОСГУ - 264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
330552
КОСГУ - 266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
6933,33
КОСГУ - 291
Прочие расходы
449316
КОСГУ - 292
Уплата иных платежей
0
КОСГУ - 295
Другие экономические санкции
0
КОСГУ - 297
Иные выплаты текущего характера организациям
48521,04
КОСГУ - 310
Увеличение стоимости основных средств
742896,91
КОСГУ - 344
Увеличение стоимости строительных материалов
88560
КОСГУ - 346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
529434,39
КОСГУ - 349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
0
КОСГУ - 349
Увеличение стоимости акций и иных финансовых документов (формирование уставного фонда МУП КОМСЕРВИС)
120000
Итого расходов
27854169,1

По разделам и подразделам исполнение расходной части местного бюджета за 9 месяцев 2023 года выглядит следующим образом:

N
Раздел подраздел
Наименование раздела, подраздела
Утвержденные ассигнования
Расходы
Процент исполнения %
01
Общегосударственные вопросы



1
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9948407,60
7224809,67
72,6
2
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
85878,00
0,00
0
3
0111
Резервные фонды
20000,00
0,00
0
4
0113
Другие общегосударственные вопросы
184400,00
48521,04
26,3


Итого по 01
10238685,60
7273330,71
71

02
Национальная оборона



6
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
291688,06
200524,93
68,7


Итого по 02
291688,06
200524,93
68,7

04
Национальная экономика



7
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
30165936,43
3461250,48
11,5

0412
Другие вопросы в области национальной экономики
311740
311740
100


Итого по 04
30477676,43
3772990,48
12,4

05
Жилищно-коммунальное хозяйство



8
0502
Коммунальное хозяйство
3373916
1219891,60
36,2
9
0503
Благоустройство
7447737,28
7092744,13
95,2


Итого по 05
10821653,28
8312635,73
76,8

08
Культура и кинематография



10
0801
Культура
12834506,24
7964135,25
62,1


Итого по 08
12834506,24
7964135,25
62,1

10
Социальная политика



11
1001
Пенсионное обеспечение
446820,00
330552
74


Итого по 10
446820,00
330552,00
74






11
Физическая культура и спорт



12
1102
Массовый спорт
10000,00
0,00
0


Итого по 11
10000,00
0,00
0






Всего расходов
65121029,61
27854169,10
42,8

Дефицит местного бюджета городского поселения Залукокоаже

Утвержденный Решением Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже от 05.03.2023 в„– 17/1-7 предельный плановый размер дефицита местного бюджета поселения на 2023 год составил 5469423 рубля 08 копеек. Установленный дефицит местного бюджета покрывается внутренними источниками финансирования, в частности за счет остатков средств на счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2023.
Местный бюджет городского поселения за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом на сумму 3329447 рублей 39 копеек.
Остаток бюджетных средств на лицевом счете местной администрации городского поселения Залукокоаже по состоянию на 01.10.2023 составил 1823442 рубля 28 копеек.
Сведения о численности работников местной администрации г.п. Залукокоаже и фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2023 год таковы:
- на оплату труда муниципальных служащих и прочих работников местной администрации израсходовано 4786781 рубль 00 копеек при численности 11 человек (11 единиц);
- на оплату труда работника военно-учетного стола израсходованы средства из федерального бюджета в размере 154013 рублей (1 работник, 1 единица);
- на оплату труда работников Дома культуры - 4381637 рублей 00 копеек, при численности 23 человека (17,3 единицы в среднем за 9 месяцев);
- на оплату труда работников Библиотеки - 825913 рублей 33 копейки при численности 4 человек (2,9 единиц).

Перспективы развития территории
городского поселения Залукокоаже

1. Вступление в Федеральную программу "Чистая страна" национального проекта экология в отношении земельного участка - бывшего полигона для размещения ТБО (рекультивация полигона);
2. Реконструкция очистных сооружений с установкой дополнительного оборудования и строительством биопрудов;
3. Строительство двух накопительных резервуаров с присоединением к существующим водопроводным сетям;
4. Строительство водовода от скважин водопроводных сооружений;
5. Бурение и обустройство водозаборной скважины;
6. Ремонт улицы Шалова;
7. Капитальный ремонт здания МКУ "ДК г.п. Залукокоаже";





Одобрены
постановлением
Местной администрации
городского поселения Залукокоаже
от 20 октября 2023 г. в„– 399

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

Наименование показателя
Единица измерения


Прогноз
2022
2023
2024
2025
2026
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности (по полному кругу организаций)
млн руб.
10,048
10,048
10,260
10,832
11,206
2. Площадь сельскохозяйственных угодий г.п. Залукокоаже, в том числе
га
4093
4093
4093
4093
4093
Пашни
га
2509
2509
2509
2509
2509
Земли, занятые многолетними насаждениями
га
127
127
127
127
127
Сенокосы
га
144
144
144
144
144
Пастбища
га
1313
1313
1313
1313
1313
Из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
га
3114
3114
3114
3114
2114
В том числе:
Пашня
га
1766
1766
1766
1766
1766
Земли, занятые многолетними насаждениями
га
268
268
268
268
268
Сенокосы
га
73
73
73
73
73
Пастбища
га
912
912
912
912
912
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
тонн





Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
79281
81660
84039
86418
88980
Подсолнечник
тонн
78385
79953
81521
83089
85256
Картофель
тонн
1825
1830
1835
1841
18950
Овощи
тонн
917
923
935
940
962
Скот и птица
тонн
210
210
210
210
211
Молоко
тонн
1700
1700
1700
1700
1706
Яйцо
тыс. штук
220
220
220
220
224
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Плодовоовощные консервы
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Масло растительное нерафинированное
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоко жидкое обработанное
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сливки
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вода минеральная и газированная неподслащенная и неароматизированная
тыс.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
тыс. чел.
485
490
490
492
495
6. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по крупным и средним предприятиям
млн руб.
17,000
17,200
17,203
17,210
17,214
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
кв. м
3050
3100
3150
3200
3242
В том числе индивидуальными застройщиками
кв. м
3050
3100
3150
3200
3242
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования)

0
0
0
0
0
Школ
мест
0
0
0
0
0
Больниц
коек
0
0
0
0
0
Дошкольных учреждений
мест
0
0
0
0
0
Объектов культуры
мест
0
0
0
0
0
9. Среднесписочная численность работников
чел.
3030
3030
3035
3035
3035
10. Среднемесячная заработная плата
руб.
28433,0
30281,0
32068,0
33960,0
35318
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн руб.
1033,8
1101,7
1167,9
12368,8
13234


------------------------------------------------------------------