МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2023 г. в„– 114-р

В соответствии со ст. 6, п. 6 ст. 50 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики и Положением о порядке и сроках составления проекта местного бюджета Зольского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 4 сентября 2023 года в„– 735:
1. Одобрить прилагаемые:
1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год.
1.2. Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - Прогноз).
2. Отраслевым отделам местной администрации Зольского муниципального района КБР довести до подведомственных организаций прогнозные задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Зольского муниципального района КБР, хозяйствующим субъектам Зольского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
4. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля исполнения решений местной администрации Зольского муниципального района КБР (Начоева Р.К.) опубликовать данное распоряжение в районной газете и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района КБР.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района А.Т. Беева.

И.о. главы местной администрации
Зольского муниципального района КБР
Р.ГЯТОВ





Одобрены
распоряжением
Местной администрации
Зольского муниципального района КБР
от 19 октября 2023 г. в„– 114-р

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
ЗА 2023 ГОД

Социально-экономическое положение района за 9 месяцев 2023 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2023 год характеризуется следующим образом:

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по предварительным данным составит 1981,6 млн рублей, что составляет 98,9% к аналогичному периоду 2022 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям на конец 2023 года оценивается в сумме 2792,5 млн рублей.
Производство пищевого спирта (ООО "Премиум") составляет большую часть в общем объеме промышленного производства в районе (83,2%). За истекший период произведено и отгружено спирта и спиртосодержащей продукции 2189,5 тыс. дкл на сумму 1649 млн рублей или 104,9% к уровню прошлого года. На конец 2023 года прогнозируемый объем отгрузки составляет 3322 тыс. дкл., что на 0,4% выше уровня предшествующего года.
Произведено и отгружено продукции (МК "Светловодское") на сумму более 278 млн рублей (92,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года). Отгрузка молока обработанного и прочих молочных продуктов в 2023 году прогнозируется в объеме 744,1 тонн или 101,1% к уровню 2022 года. Кисломолочных продуктов отгружено за 9 месяцев 2023 года 540 тонн, за 2023 год отгрузка оценивается в районе 1011,5 тонн.
Хлебобулочных изделий недлительного хранения с начало года произведено на сумму более 5 млн руб. За 2023 год планируется реализовать 410 тонн, что на выше на 1,2% уровня 2022 года.

Сельское хозяйство

По структуре посевных площадей большинство пашни занято зерновыми и зернобобовыми культурами - 22337 га (81,1% от всей посевной площади), площади картофеля составляют 1880 га (7,1%), овощей 484 га (1,7%) га, технических культур (подсолнечник) - 1333 га (4,9%), кормовых культур - 1449 га (5,2%).
За отчетный период на всей площади пашни для защиты сельхозкультур были проведены необходимые агротехнические мероприятия и подкормка минеральными удобрениями.
Завершена уборка зерновых колосовых культур со средней урожайностью 51,3 ц/га (51,6 ц/га - 2022 году).
Ведется уборка пропашных культур - кукурузы и подсолнечника. Убрано кукурузы на зерно 1434 га со средней урожайностью 57,2 ц/га, подсолнечника - на площади 762 га с урожайностью более 26 ц/га.
На стадии завершения заготовка кормов в хозяйствах всех категорий. Всего заготовлено сена - 35200 тонн, сенажа - 7000 тонн, соломы - 13600 тонн, силоса - 21200 тонн, засыпано зернофуража 2500 тонн, что составляет 22,3 цн кормовых единиц на 1 условную голову (прошлогодний показатель - 23,1 цн. к. ед. на 1 усл. гол.).
За 9 месяцев текущего года машинно-тракторный парк района пополнился на 38 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе сельхозтоваропроизводителями приобретено 30 единиц тракторов различных модификации, в том числе 9 новых, 8 зерноуборочных комбайнов, из них 3 новых.
Своевременно отремонтированы имеющийся в районе парк тракторов и сельхозорудий, зерноуборочная и кормоуборочная техника были готовы к уборочным работам.
В отрасли животноводства района за 9 месяцев 2023 года сохраняется положительная динамика роста поголовья скота и производства основных видов животноводческой продукции, достижение значения целевых индикаторов.
Производство молока составило - 77827 тонн, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 939 тонн (101,2%). Производство мяса - 7811 тонн, что на 68 тонн больше прошлогоднего показателя, яиц - 12600 тыс. шт. (105%). По данным статистических отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей, поголовье КРС на 1 октября 2023 года составляет 55845 голов - 102% к уровню 2022 года, из них коров - 30504 головы (104,5%). Поголовье овец и коз по всем категориям хозяйств составило 93529 голов (100,8% к уровню прошлого года), в том числе маточное поголовье - 56530 голов (101,3% к показателю аналогичного периода предыдущего года), лошадей - 6307 голов (рост 101%), в том числе конематок - 2383 головы (рост 106,7%).
Завершается летне-пастбищный период содержания скота, идет подготовка к зимне-стойловому содержанию, сельскохозяйственные животные возвращаются на места зимовки. На горных пастбищах находилось 12377 голов КРС, 2534 головы лошадей, 19624 головы МРС. На обслуживание указанного скотопоголовья было задействовано 148 работников. Проводятся все плановые ветеринарно-профилактические мероприятия.
По итогам 2023 года по производству животноводческой продукции ожидается выполнение, а по некоторым показателям - перевыполнение прогнозных значений на 2023 год. Так, ожидаемое производство мяса составит (13529 тонн (прогнозное значение - 13165 тонн), молока - 102654 тонны (по прогнозу - 99652 тонны), яиц - 19700 тыс. шт., что соответствует прогнозу.
По численности поголовья сельскохозяйственных животных ожидается сохранение показателей за 9 месяцев текущего года, что составит к итогам прошлого года рост в 100,7%.
В растениеводстве по итогам года ожидается выполнение прогнозных показателей по производству сельскохозяйственных культур, урожайность не ниже прошлогодней.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы сельхозпроизводителям Зольского района за 9 месяцев 2023 года была оказана государственная поддержка по 12 видам субсидий на сумму 180,3 млн рублей (166 выплат).
Своевременное предоставление субсидий по несвязанной поддержке явилось хорошим подспорьем земледельцам и способствовало организации работ по проведению ярового сева и уходу за озимыми посевами в оптимальные агротехнические сроки.
В текущем году продолжилась реализация ряда инвестиционных проектов:
Комплексный научно - технический проект "Производство высококачественного семенного картофеля конкурентоспособных отечественных сортов в условиях безвирусной среды горной зоны Кабардино-Балкарской Республики". Инициатор проекта ООО "Зольский картофель". Проектная стоимость 526,6 млн рублей, срок реализации проекта 2018-2025 годы, предусматривает создание 25 рабочих мест. Проект находится в процессе реализации, освоено 196 млн 85 тыс. руб., в том числе за 9 месяцев 2022 года освоено 41 млн 35 тыс. руб. Создано 11 рабочих мест.
На завершающейся стадии строительство плодохранилища на 1272 тонны. Инициатор проекта ИП Коков Нургали Амдулович, стоимость проекта 70 млн руб., сроки реализации - 2020 - 2023 годы, количество создаваемых рабочих мест - 5.
Строительство животноводческого комплекса на 415 скотомест. Инициатор проекта стоимостью 475,0 млн руб. ООО "Малка", сроки реализации - 2021 - 2023 годы, количество создаваемых рабочих мест - 40. Ведутся строительно-монтажные работы, освоены средства на сумму 195,0 млн руб.

Строительство

В рамках национальных проектов по Зольскому району реализуются следующие объекты:
- В рамках реализации государственной программы КБР "Формирование комфортной городской среды реализованы пять объектов по устройству общественных территорий в населенных пунктах Залукокоаже, Каменномостское, Псынадаха, Кичмалка и Малка общей стоимостью 18,4 млн руб.
- В рамках реализации регионального проекта КБР "Модернизация школьной системы образования в КБР" проводится капитальный ремонт и оснащение здания школы МКОУ "СОШ" с.п. Белокаменское общей стоимостью 44,4 млн руб.
- В рамках государственной программы "Развитие образования в КБР" ведется "Строительство средней школы на 275 мест в сельском поселении Сармаково Зольского района КБР". Заказчиком выступает ГКУ КБР "Управление капитального строительства" генеральный подрядчик ООО "Нальчикский завод строительных материалов", строительство на этапе завершения, срок ввода декабрь текущего года.
- В рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" начата реконструкция здания детского сода в с.п. Псынадаха. Заказчиком выступает ГКУ КБР "Управление капитального строительства", стоимость 61,2 млн руб. Срок ввода июль 2024 года.
- Завершены работы по "Реконструкция системы водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР" стоимостью 24,4 млн руб., работы велись в рамках реализации проекта "Чистая вода".
За девять месяцев 2023 года по обращениям граждан и юридических лиц выдано 15 разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию - 10 единиц, градостроительных планов земельных участков - 13 единиц. Уведомлений о соответствии параметров объектов индивидуального жилищного строительства - 53 ед., уведомлений о несоответствии параметров планируемого к строительству объекта ИЖС - 1 ед.
Общая площадь введенного населением жилья за 9 месяцев 2023 года составила 19,6 тыс. м2.
По предварительным данным оборот розничной торговли в январе - сентябре 2023 года сложился в объеме 359 млн руб., что составляет 105% к уровню соответствующего периода 2022 года. Оценка на конец года составляет 478 млн рублей.

По предварительным данным объем платных услуг населению за 9 месяцев 2023 года составил 30,9 млн рублей, или 108% к уровню аналогичного периода предыдущего года. Данный показатель на конец года составит порядка 41,1 млн рублей.

Среднемесячная заработная плата по району за 9 месяцев составила 34304,2 рублей (предварительные данные), превысив уровень прошлого года на 17,7%. По оценке к концу года этот показатель будет равен 35947 рублей, что на 23,9% выше, чем в 2022 году.





ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2024 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДЫ

Наименование показателя
Единица измерения
2022 год отчет
2023 год оценка
Прогноз
2024 год
2025 год
2026 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн руб.
2806,6
2792,5
2800,2
2797,1
2803,8
2800,3
2810,2
2806,6
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
110380,3
108686,3
112596,2
112496,2
116691,6
116591,6
116891,6
116791,6
в том числе:









пашни
га
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
земли, занятые многолетними насаждениями
га
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
сенокосы
га
3831,1
3900,0
4000
3950
4100
4050
4200
4150
пастбища
га
83911
82148,1
85958
85908
89953,4
89903,4
90053,4
90003,4
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего

34350,3
34488,2
34688,2
34588,2
34888,2
34788,2
35088,2
34988,2
в том числе:









пашни
га
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
20074,4
земли, занятые многолетними насаждениями
га
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
2563,8
сенокосы
га
3831,1
3900,0
4000,0
3950,0
4100,0
4050,0
4200,0
4150,0
пастбища
га
7881,0
7950,0
8050,0
8000,0
8150,0
8100,0
8250,0
8200,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)









зерновые и зернобобовые
(в весе после доработки)
тонн
166576,5
157200,0
161200,0
157200,0
175583,7
157200,0
180851,2
157200,0
подсолнечник
тонн
10645,0
10645,0
10645,0
10645,0
10645,0
10645,0
10964,4
10645,0
картофель
тонн
42886,0
43198,0
44491,0
44059,0
49825,7
44059,0
49825,7
44059,0
овощи
тонн
4169,0
4282,0
4613,0
4282,0
4544,0
4282,0
4775,7
4613,0
скот и птица (живая масса)
тонн
12641,0
12834,8
13464,1
12643,0
15090,0
12721,0
15542,7
12721,0
молоко
тонн
99429,0
100957,7
104747,4
100957,7
108000,0
104747,4
111240,0
104747,4
яйцо
тыс. штук
18557,0
19291,3
21704,4
19291,3
23704,4
19291,3
24415,5
19291,3
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки









мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
тонн








мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн








плодоовощные консервы
туб








масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн








масла растительные нерафинированные
тонн








молоко жидкое обработанное
тонн
744,1
745,0
750,0
745,0
755,0
750,0
760,0
755,0
сливки
тонн








продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
тонн
1011,5
1012,0
1015,0
1012,0
1017,0
1015,0
1020,0
1015,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
405,0
410,0
415,0
410,0
420,0
415,0
425,0
420,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн








печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн








какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн








в том числе: халва
тонн








воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ
тыс. полулитров








5. Производство подакцизных товаров









Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
3321,2
3322,0
3323,0
3322,0
3324,0
3323,0
3325,0
3324,0
в том числе реализуемый на сторону
тыс. дкл
3321,2
3322,0
3323,0
3322,0
3324,0
3323,0
3325,0
3324,0
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл








из них:
тыс. дкл








водка
тыс. дкл








коньяк
тыс. дкл








Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл








из нее:
тыс. дкл








вина игристые и шампанские
тыс. дкл








вино
тыс. дкл








в том числе вина столовые
тыс. дкл








вино фруктовое
тыс. дкл








в том числе вина плодовые столовые
тыс. дкл








напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл








напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл








вина специальные
тыс. дкл








Пиво
тыс. дкл








6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн руб.
213,20
245,44
268,79
264,64
293,52
284,78
320,52
303,55
Индекс физического объема
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
93,40
104,00
104,00
102,20
105,00
102,00
105,00
102,00
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
16,1
16,1
17,8
16,3
17,8
16,4
17,8
16,6
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):









школ
мест

275,0






больниц
коек/посещен в смену








поликлинических отделений, амбулаторий
посещений




15
15


дошкольных учреждений
мест








объектов культуры
мест








объектов спорта
посещений в смену








9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
3,4
3,3
3,4
3,3
3,4
3,3
3,4
3,3
10. Среднемесячная зарплата
руб.
29017,0
35947,0
39589,0
38859,0
43340,0
41649,0
47143,0
44648,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн руб.
1183,9
1423,5
1615,2
1538,8
1767,8
1649,3
1923,4
1768,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития реального
сектора экономики Зольского муниципального района КБР
на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2024 и на плановый 2025 и 2026 годы разработан на основе динамики показателей развития отраслей экономики и социальной сферы, сложившихся за предшествующий период, оценки макроэкономических показателей в 2023 году и прогнозных материалов предприятий на 2025 - 2026 года.
При разработке прогноза на 2024 - 2026 гг. использовались два варианта индексов-дефляторов. Первый вариант прогноза предполагает использование более благоприятных факторов развития, при втором варианте сохраняется функционирование реальной экономики в менее благоприятных условиях.
Макроэкономические показатели (объемы отгруженных товаров промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объем перевезенных пассажиров, подрядных работ) проработаны и согласованы с крупными и средними предприятиями района и отраслевыми отделами местной администрации Зольского муниципального района КБР, отраслевыми министерствами республики.

Материальное производство

Промышленность

Прогноз развития промышленности составлен на основе предложений крупных, средних и малых предприятий, прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры.
В соответствии с первым вариантом прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по полному кругу организаций: в 2024 году составит - 2800,2 млн рублей, в 2025 году - 2803,8 млн рублей в 2026 году 2810,2 млн рублей.
Промышленность района представлена следующими предприятиями: ООО "Премиум", ООО МК "Светловодское", ООО "Зольский хлеб".
В производстве подакцизных товаров намечается увеличение объемов, так:
- производство спирта этилового в 2024 году прогнозируется в объеме 3323 тыс. декалитров, что составляет 100% в сравнении с оценкой 2023 года.
На 2023 г. прогнозируется рост производства цельномолочной продукции на 100,7%, кисломолочной продукции на 100,3%, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения сохраниться на уровне 2023 года.
Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер. В соответствии со вторым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по полному кругу организаций: в 2024 году составит - 2797,1 млн рублей, в 2025 году - 2800,3 млн рублей в 2026 году 2806,6 млн рублей. Ежегодный рост составляет 0,2 процента к предшествующему году соответственно.

Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2024 - 2026 годы разработаны на основании данных сельскохозяйственных предприятий Зольского района и на основе анализа основных факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции, финансового положения предприятий.
Первый вариант прогноза предполагает более полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. Планируется получить:
зерновых и зернобобовых культур -
2024 г. - 161,2 тыс. тонн (рост 102,5% к оценке 2023 г.),
подсолнечника -
2024 г. - 10,6 тыс. тонн (рост 100% к оценке 2023 г.),
картофеля -
2024 г. - 44,5 тыс. тонн (рост 103,2% к оценке 2023 г.),
овощных культур -
2024 г. - 4,6 тыс. тонн (рост 107,7% к оценке 2023 г.).
Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств составит:
скота и птицы (в живой массе) -
2024 г. - 13,5 тыс. тонн (рост 104,9% к оценке 2023 г.),
молока -
2024 г. - 104,7 тыс. тонн (рост 103,8% к 2023 г.),
яиц -
2024 г. - 21,7 тыс. штук (рост 112,5% к 2023 г.).
Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер. Объемы сельскохозяйственной продукции несколько меньше, чем по первому варианту, но при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства.
В хозяйствах всех категорий (без ЛПХ) в стадии плодоношения находятся 364 га многолетних насаждений из имеющихся 1278 га. В личных подсобных хозяйствах - 300 га плодоносящих садов.
Объем производства плодовой продукции в текущем году ожидается на уровне 27909 тонн, что на 5% выше уровня 2022 года.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников и фонд заработной платы на территории включает в себя предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и управления.
На 2024 год прогнозируется рост заработной платы по 1 варианту на 11% к оценке 2023 года и среднемесячная заработная плата в 2023 году составит 32116 рубля, по второму варианту среднемесячная заработная плата составит 30814 рублей или 106,5% к оценке 2023 года.
Фонд заработной платы в 2023 году по первому варианту составит 1335,1 млн рублей, и увеличится на 10,1% по сравнению с оценкой 2023 года, второй вариант ФОТ составляет - 1615,2 млн рублей, что на 13,5% выше уровня предыдущего года.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций прогнозируется на уровне 3,4 тыс. чел., что на 3% выше оценки 2023 года.


------------------------------------------------------------------